Risposte alle domande AP più comuni.
D: La mia fattura ha lo stato «in sospeso». Cosa devo fare al riguardo?
Prezzo
Il prezzo unitario per ogni distribuzione corrispondente sulla fattura è superiore all'ordine d'acquisto.
Convalida i problemi relativi ai prezzi con il richiedente* del PO. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Qtà ricevuta
La quantità fatturata è superiore alla quantità ricevuta.
Convalida i problemi relativi alla quantità con il richiedente* dell'ordine d'acquisto. Gli articoli o i servizi potrebbero non essere stati ricevuti. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Qtà ordinata
La quantità fatturata è superiore alla quantità ordinata.
Convalida i problemi relativi alla quantità con il richiedente* del PO. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Manuale
La fattura richiede l'approvazione e la codifica da parte del richiedente dei prodotti/servizi.
Nessuna azione necessaria. Richiedente*/l'acquirente deve approvare la fattura.
Sospensione della distribuzione
Fattura non completamente distribuita: generalmente si collega alla conservazione manuale.
Nessuna azione necessaria. Richiedente*/l'acquirente deve approvare la fattura.
Varianza fiscale
Il valore del codice fiscale della fattura non è uguale al codice fiscale dell'ordine di acquisto.
Nessuna azione necessaria. Il team di NCR Voyix Accounts Payable esegue la convalida settimanale e i rilasci vengono sospesi.
Varie
Fattura aggiunta con importi vari per fornitore.
Nessuna azione necessaria. Richiedente* del PO deve approvare questi addebiti contattando la contabilità fornitori o il fornitore
Trasporto
Fattura aggiunta con spedizione al di fuori dell'ordine di acquisto da parte del fornitore.
Nessuna azione necessaria. Richiedente* del PO deve approvare questi addebiti contattando la contabilità fornitori o il fornitore
D: La mia fattura ha lo stato «in sospeso». Cosa devo fare al riguardo?
R: Il conto bancario del fornitore si trova nel campo di rimessa di pagamento all'interno del portale (vedi Formazione sul portale). Se un fornitore richiede di visualizzare i dati del conto bancario e della filiale, ad esempio il numero SWIFT o ABA, deve inviare una richiesta online.
D: Come posso configurare la ricezione dei pagamenti elettronicamente anziché tramite assegno?
R: Completa il modulo di autorizzazione al trasferimento elettronico di fondi e invialo via fax al numero di telefono nell'intestazione del documento. Nota: attualmente, questo metodo di pagamento non è disponibile presso NCR Service Parts (Peachtree City).
D: Come posso ottenere i dettagli della rimessa?
R: Puoi richiederlo in iSupplier Portal oppure puoi ricevere un'e-mail contenente i dettagli della rimessa per i pagamenti successivi. Per richiedere l'accesso al portale iSupplier, leggi le istruzioni su come registrarti. Per ricevere i dettagli delle rimesse automatiche via e-mail per i pagamenti futuri, completa il modello online di Payables indicando quanto richiesto nella sezione «Richiesta/Problema/Aggiornamento».
D: Come posso inviare una modifica dei dettagli, ad esempio il conto bancario o l'indirizzo del sito?
R: Compila tutti i campi necessari all'interno di Payables Online e aggiungi le informazioni pertinenti nella sezione «Altro».
D: Come posso ottenere il numero identificativo del contribuente NCR Voyix (TIN) e il modulo W-9?
R: È possibile richiedere queste informazioni fiscali compilando il modulo Contabilità fornitori.
