Contabilità fornitori

Conti da pagare

I fornitori possono inviare domande online su questioni relative ai problemi di pagamento e alle informazioni di configurazione del fornitore, ad esempio numeri di conto bancario e informazioni di contatto.

Supporto online per la contabilità fornitori

Per soddisfare al meglio le vostre esigenze, abbiamo implementato un nuovo metodo per consentire ai fornitori di interagire online con l'organizzazione del debitore. iSupplier Portal (iSP): lo strumento iSupplier Portal consente di visualizzare lo stato delle fatture e i dettagli di pagamento e di inviare le fatture elettronicamente nel sistema Accounts Payable.

Se hai ancora bisogno di contattare Accounts Payable in merito al cambio di indirizzo o a una richiesta di pagamento aggiuntiva, invia una richiesta online. .Help desk di Accounts Payable - In caso di domande o problemi relativi alle fatture scadute, puoi contattare l'help desk di Accounts Payable. Le e-mail e le telefonate riceveranno risposta entro 48 ore lavorative.

FAQs

Risposte alle domande AP più comuni.
D: La mia fattura ha lo stato «in sospeso». Cosa devo fare al riguardo?
Prezzo
Il prezzo unitario per ogni distribuzione corrispondente sulla fattura è superiore all'ordine d'acquisto.
Convalida i problemi relativi ai prezzi con il richiedente* del PO. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Qtà ricevuta
La quantità fatturata è superiore alla quantità ricevuta.
Convalida i problemi relativi alla quantità con il richiedente* dell'ordine d'acquisto. Gli articoli o i servizi potrebbero non essere stati ricevuti. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Qtà ordinata
La quantità fatturata è superiore alla quantità ordinata.
Convalida i problemi relativi alla quantità con il richiedente* del PO. Le informazioni di contatto si trovano nell'ordine di acquisto.
Manuale
La fattura richiede l'approvazione e la codifica da parte del richiedente dei prodotti/servizi.
Nessuna azione necessaria. Richiedente*/l'acquirente deve approvare la fattura.
Sospensione della distribuzione
Fattura non completamente distribuita: generalmente si collega alla conservazione manuale.
Nessuna azione necessaria. Richiedente*/l'acquirente deve approvare la fattura.
Varianza fiscale
Il valore del codice fiscale della fattura non è uguale al codice fiscale dell'ordine di acquisto.
Nessuna azione necessaria. Il team di NCR Voyix Accounts Payable esegue la convalida settimanale e i rilasci vengono sospesi.
Varie
Fattura aggiunta con importi vari per fornitore.
Nessuna azione necessaria. Richiedente* del PO deve approvare questi addebiti contattando la contabilità fornitori o il fornitore
Trasporto
Fattura aggiunta con spedizione al di fuori dell'ordine di acquisto da parte del fornitore.
Nessuna azione necessaria. Richiedente* del PO deve approvare questi addebiti contattando la contabilità fornitori o il fornitore
D: La mia fattura ha lo stato «in sospeso». Cosa devo fare al riguardo?
R: Il conto bancario del fornitore si trova nel campo di rimessa di pagamento all'interno del portale (vedi Formazione sul portale). Se un fornitore richiede di visualizzare i dati del conto bancario e della filiale, ad esempio il numero SWIFT o ABA, deve inviare una richiesta online.
D: Come posso configurare la ricezione dei pagamenti elettronicamente anziché tramite assegno?
R: Completa il modulo di autorizzazione al trasferimento elettronico di fondi e invialo via fax al numero di telefono nell'intestazione del documento. Nota: attualmente, questo metodo di pagamento non è disponibile presso NCR Service Parts (Peachtree City).
D: Come posso ottenere i dettagli della rimessa?
R: Puoi richiederlo in iSupplier Portal oppure puoi ricevere un'e-mail contenente i dettagli della rimessa per i pagamenti successivi. Per richiedere l'accesso al portale iSupplier, leggi le istruzioni su come registrarti. Per ricevere i dettagli delle rimesse automatiche via e-mail per i pagamenti futuri, completa il modello online di Payables indicando quanto richiesto nella sezione «Richiesta/Problema/Aggiornamento».
D: Come posso inviare una modifica dei dettagli, ad esempio il conto bancario o l'indirizzo del sito?
R: Compila tutti i campi necessari all'interno di Payables Online e aggiungi le informazioni pertinenti nella sezione «Altro».
D: Come posso ottenere il numero identificativo del contribuente NCR Voyix (TIN) e il modulo W-9?
R: È possibile richiedere queste informazioni fiscali compilando il modulo Contabilità fornitori.

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