Respuestas a las preguntas AP más comunes.
P: Mi factura tiene un estado “en espera”. ¿Qué debo hacer al respecto?
Precio
El precio unitario para cualquier distribución igualada en la factura es mayor que el PO.
Validar problemas de precios con el solicitante* de PO. La información de contacto se encuentra en la orden de compra.
Cantidad Recibida
La cantidad facturada es mayor que la cantidad recibida.
Validar Problemas de Cantidad con Solicitante* de PO. Es posible que no se hayan recibido artículos o servicios. La información de contacto se encuentra en la Orden de compra.
Cantidad Pedida
La cantidad facturada es más que la cantidad pedida.
Validar problemas de cantidad con el solicitante* de PO. La información de contacto se encuentra en la orden de compra.
Manual
La factura requiere aprobación y codificación por parte del solicitante de los bienes/servicios.
No es necesaria ninguna acción. Solicitante*/el comprador necesita aprobar la factura.
Retén de distribución
La factura no está completamente distribuida; generalmente se vincula con la retención manual.
No es necesaria ninguna acción. Solicitante*/el comprador necesita aprobar la factura.
Variación de impuestos
El valor del código fiscal de la factura no es igual al código fiscal de la orden de compra.
No es necesaria ninguna acción. El equipo de Cuentas por Pagar de NCR Voyix realiza la validación semanal y la retención de lanzamientos.
Miscelánea
Factura añadida con cantidad miscelánea por proveedor.
No es necesaria ninguna acción. Solicitante* de PO necesita aprobar estos cargos poniéndose en contacto con Cuentas por pagar o proveedor
Flete
Factura añadida con flete fuera de PO por proveedor.
No es necesaria ninguna acción. Solicitante* de PO necesita aprobar estos cargos poniéndose en contacto con Cuentas por pagar o proveedor
P: Mi factura tiene un estado “en espera”. ¿Qué debo hacer al respecto?
R: La cuenta bancaria del proveedor se puede encontrar dentro del ámbito de pago al campo dentro del portal (consulte Capacitación del Portal). Si un proveedor requiere ver la información de la cuenta bancaria y la sucursal, es decir, el número SWIFT o ABA, por ejemplo, el proveedor debe enviar una solicitud en línea.
P: ¿Cómo me configuro para recibir pagos electrónicamente en lugar de un cheque?
R: Complete el formulario de Autorización de Transferencia Electrónica de Fondos y envíelo por fax al número de teléfono que aparece en el encabezado del documento. Nota: Actualmente, este método de pago no está disponible en NCR Service Parts (Peachtree City).
P: ¿Cómo puedo obtener los detalles de las remesas?
R: Puede consultarlo en iSupplier Portal o puede recibir un correo electrónico con los detalles de remesa para la próxima vez que se realicen los pagos. Para solicitar acceso al portal iSupplier, lea las instrucciones sobre cómo registrarse. Para recibir los detalles de remesas automatizadas por correo electrónico para pagos futuros, por favor complete la plantilla en línea de cuentas por pagar indicando lo que se solicita en la sección “Consulta/Emisión/Actualización”.
P: ¿Cómo envío un cambio de datos, como la cuenta bancaria o la dirección del sitio?
A: Complete todos los campos necesarios dentro de Payables Online y agregue la información relevante dentro de la sección 'Otros'.
P: ¿Cómo puedo obtener el número de identificación del contribuyente (TIN) de NCR Voyix y el formulario W-9?
A: Puede solicitar esta información fiscal completando el formulario Cuentas por pagar.
